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企业管理具有系统性 ,要求企业下属各层次组织和人员之间的联系必须围绕企业的经营管理目标 ,高度协调、统一步调 ,形成企业整体的优势 今天百文网小编给大家找来了企业管理工作总结,供大家参考和阅读。
伴随着比较紧凑但不太紧张的工作节奏,2010年就这样快接近尾声,经过这一年的不太忙碌的工作,却又有很多所感所悟,深知好记性不如烂笔头,就一定要把自己浅薄的一些体会用朴实的文字罗嗦下来。
对于工作这个词,是潜移默化的接受的,自20xx年7月份从学校毕业,带着一身稚气来到公司参加工作。从开始的对工作环境的茫然,到后来把工作这个概念强加到自己的观念中,从厂里的一线上升到制造公司的生产管理,从一个眼光狭小的毕业生慢慢的树立起全局的系统观念,我在一步步成长起来。
没有太多宏伟的高瞻远瞩,也没有过于细腻的深切体会,只是在这一年中的一些琐碎的想法和话语,分为不太清楚的几方面在下面慢慢道来:
一、学习业务知识,作好本职工作
20xx年2月,我在伟裕学习生产管理方法。由于自身对FPC知识和管理知识的欠缺,初期就表现出了对工作的盲目以及被动排斥,给自己的岗位学习造成了极大的阻碍。后来经过领导和同事的及时引导,加上自我深入到生产现场对产品进行了进一步的感性认识,在经过几次的思想调整过后,就逐渐的适应了生产管理的工作节奏和工作环境。也有了初步的认识。慢慢的,通过每天到生产现场进行学习和观察,这样,我对产品就有初步的了解了。
在了解了产品之后,接下来就是管理了。制造部门作为生产系统的核心管理部门,生产计划便是生产能顺利开展起来的灵魂,作好生产计划也是一个生产管理者的必备素质。优秀的生产计划必须要具备良好的可执行性、合理客观的生产周期以及应对偏差的纠正性。要作出这样一份优秀的生产计划,作为生产管理者,首先要了解产品的工艺路线,然后根据现场的设备能力和人员配备情况,还要能预计在实际生产中的突发情况,综合判定生产周期,并在计划的执行过程中要及时跟踪以及时纠偏。
在拥有了编制生产计划的能力后,要想计划在分厂能够正在的落实下去,除了计划本身的优质性,我们更需要具有良好的沟通和协调能力。由于公司的各管理人员在年龄、性格、文化水平存在较大差异,再加上他们的地域文化差异,就使得他们处理对待事情的方式方法不尽相同,这就要求我们必须要学会和多种不同类型的人员正确沟通交流,并在此过程中不断的总结经验,不断增强自己的协调能力。
当然,要想成为一名优秀的管理者,还必须掌握常用的现代办公软件,以及学习其他优秀的管理方法。在这方面,我平时除了学习一些常用的文字、图像处理软件外,还在公司领导的关心下,开始接触一些专业的生产管理方面的书籍,虽然现在收效甚微,但对我以后的发展是大有帮助的.
二、理论联系实际,在实践中成长
无论我们的理论知识多么丰富,最后都是要回归到实践中来,因为工作本身就是实践性的。
在以前谈到理论联系实际,就会潜意识的理解为把书面的理论知识转化为被动的动作行为。在参加工作之后才发现,以前的想法都是片面的或形而上学的,因为以前思考问题都是基于完全的理论之上,没有真正触碰到实践的东西,才会导致理解结果显得单薄和脆弱。直到慢慢的接触到实际的工作,并在工作中去处理以一些问题,才发现理论和实际其实是相辅相成的,理论联系实际本事是应该具备主观能动性的,理论和实践又是一个长时间的互相转化的过程。我们的实践需要以理论作为基石,然后在理论基础上去探索和实施;而我们在实践过程中又不断的进行总结和思考,为自己的理论知识补充鲜活的营养。理论和实践又是一个长时间的互相转化的过程,
冰冻三尺,非一日之寒。经过漫长的实践,自己在编制计划和到其他部门处理协调事情上都有了明显的进步,每次遇到困难时,我就虚心系向别人请教,事后自己又归纳总结,不断的改进自己的方式方法,虽然目前还是显得稚嫩和粗糙,但我会在今后的工作中不断的历练和提升的。
看过“企业管理工作总结”
为了做好新的企业经营模拟工作规划,应该结合自身的工作经历书写企业经营模拟个人总结报告。下面是小编给大家带来的企业经营模拟个人总结报告5篇,希望大家喜欢!
经过十多天的的企业工作,我对相关企业的运行模式,企业对人才的需求有更深刻的了解,对于以后学校的人才培养问题以及培养方向有了更清楚的认识。在这十多天的工作经历中,不但锻炼我的专业技能,同时也培养我的理论联系实际的能力,提高分析问题和解决问题的能力。另外,也是最主要的,即培养了我与其他同事的团队合作、共同探讨、共同前进的精神。
(一)、下企业工作情况
1、收集网站系统前期资料以及所需文档:前期分析网站系统的开发目的,并分析系统的功能、定位以及初步栏目的规划描述,制作策划方案,然后根据网站策划方案去收集相关资料。最后是方案审核、负责人签字以及生成文档等;
2、设计人员根据网站模式和特点以及网站制作规范定制出标准样式,递交审核并通过后,做部分相关的页面制作工作;
3、接受公司定期举行的员工培训。
(二)、心得体会
为期十多天的工作,我学到了学校里无法学到的实践经验和工作方法,相信这些积累将对我将来的教学工作有很大的帮助作用。同时在企业工作的过程中,我了解到企业在实际的工作中需要的人才类型,那么作为培养专业化人才的高校,如何进行教师的教、学生的学,
又如何让我们的学生成为社会上受欢迎的人呢?这些是作为一个负责任的教师必须认真思考的问题。我认为应该考虑以下几点:
首先,学生应接受全面化的专业知识学习,并且在专业知识学习过程中,不能仅注重专业的纵向学习,也应同时接受与此专业相关的横向专业知识的学习;
其次,教师不但要向学生传授全面的专业理论知识,更重要的是通过各种途径和手段培训学生的整体素质。如网站设计与制作课程,可以定期不定期举行一些班级或者年级网页设计比赛活动,从各个角度锻炼学生能力,如擅长设计的同学可以做小组的页面设计工作,擅长制作的同学可以做页面制作工作,而有些同学擅长公关交流工作,那么可以代表小组来向大家讲解小组作品,以及擅长策划的学生做网站策划等等,总之,这种班级或者年级活动可以从各个角度锻炼各种不同兴趣和爱好的学生,更好地做到因材施教。
总之,以上是我结合教学和企业实践总结的一点心得,经验和水平有限,难免有所片面,我会在将来的工作和实践中不断学习,不断体会,努力提高自己的理论和实践水平。
(三)、对专业建设、实践教学基地建设和教学工作的建议
在这次下企业工作经历中,通过在企业的实际工作经历结合我们学校的现状,提出以下几点建议。
1.本学期我担任《网站设计与制作》课程的教学任务,通过在企业做网站设计部分相关工作的经历,对整个过程有较为清楚、深刻的认识。
由于目前我是学校新教师,对学校的教学基地建设以及设施情况并不是很了解,我根据以往教本门课程的工作经历以及本课程特点说说教学基地建设基本要求。本门课程对计算机配置并没有特别的要求,普通学生机器,每人一台配置齐全的机器、可以实时上网即可。
2.对软件配置的要求则复杂一些,网页编辑器分为所见即所得的编辑器和非所见即所得的编辑器。前者直观、方便,容易上手,适合学生初期的学习,但它也有很多缺点,难以达到与浏览器一致的显示效果以及原始代码难以控制;而后者则能产生干净整洁的代码,缺点是其效率低。Dreamweaver作为一款优秀的页面制作工作,则能很好将二者结合起来。
浏览器需安装IE6及以上的各版本浏览器,以及主流的火狐浏览器、Opera、Safari浏览器等,以方便随时测试各参数值对浏览器的兼容性,确保所设计网页对各浏览器的兼容性,获得良好的页面效果和用户体验。
另外,有Flash插件以及其它一些Web构件,需要对客户端浏览器的支持。有简单数据库和对服务器端脚本支持的Web构件则更好。
3.企业需要的是实际动手能力的人才,在教学过程中,应该对学生加强实践操作能力培养,多增加实习实践机会。
4.暑期下企业,实际也是和企业交流学习的一个机会,从这个经历,我也感触到,我们学校教职工应加大和企业以及兄弟院校的学习交
流,学习他们的成功经验,更有利于提高我们教学工作能力,培养出更为优秀的、适应社会发展需要的学生。
很多食品企业生产经营都离不了制度,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。下面是小编为大家整理的关于食品企业生产经营管理制度,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
一、目的
在食品生产加工过程中加强产品防护,防止食品出现污染或损坏。
二、职责
2.1仓库负责辅料、包装材料防护工作。
2.2生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。
2.3仓库负责成品防护工作。
三、原辅料包装材料防护
3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
3.4辅料、包装材料应先进先出。
四、源水及生产加工过程中产品防护
4.1源水储水箱及管道要保持清洁,确保源水质量。
4.2原辅材料与半成品、成品分开,防止物料与食品的交叉污染。
4.3生产工人应搞好个人卫生,进入车间应穿戴好工作服、帽,及时对手进行消毒,防止对食品造成污染。
4.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒,防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。
4.5搞好车间环境卫生,采取防尘、防鼠、防虫等措施,对生产设施及时进行维护保养,防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。
4.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与其他物品同车运输。
5成品防护
5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2成品应采用规定的运输工具进行运输,不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;应轻拿轻放,不得重压;避免日晒、雨淋。
5.3成品贮存时应分类放置,一般应存放在垫板上;不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。
5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,控制环境温、湿度,使其符合规定要求。
对于食品企业经营管理制度,你会写吗?来看看吧。企业管理制度是对企业生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列活动制度,是社会化大生产的客观要求。以下是小编给大家带来的食品企业经营管理制度,希望可以帮助到大家!
一、食品采购
经营单位采购食品,须按国家规定进行索证,应相对固定食品采购的场所,以保证其质量。
1、禁止采购以下食品:
(1)禁止采购变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不清混有异物或有其他感官形状异常、含有毒有害物质或被有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品。
(2)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。
(3)超过保质期或不符合食品规范规定的定型气装食品。
(4)其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
二、贮存
1、食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放,定期检查及时处理变质或超过保质期的食品。
2、食品贮存场所禁止储存有毒、有害物品及个人生活物品。
3、用于保存食品的冷藏设备必须贴有标志。生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
4、用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显,做到分开使用,定位存放,保持清洁。
三、食品的加工、存放
1、食堂的炊事员必须采用新鲜、洁净的原料制作食品。不得加工或使用腐败变质和感官性状异常的食品作原料。
2、加工食品必须做到熟透,需要熟制加工的大块食品,其中心温度不低于70度。
3、加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放,半成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。食品不得接触有毒物、不洁物。
4、不得出售腐败变质或者感官性状异常有可能影响学生健康的食物。
四、食堂从业人员卫生要求
1、食堂从业人员和管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。
2、食堂从业人员每年必须进行健康检查,新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。
3、食堂从业人员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的症状时,应立即脱离工作岗位,待查明病因,排除有碍食品卫生的病症或愈后方可重新上岗。
4、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯必须做到:
(1)工作前,处理食品原料后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒。
(2)穿戴清洁的工作衣、帽,并把头发置于帽内。
(3)加工食品时不得留长指甲、涂指甲油及戴戒指等。
(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。
五、剩饭剩菜的处理
1、食堂管理人员应精确预测就餐人数,合理安排当餐饭菜的数量,饭菜尽量少剩或不剩。
2、食堂剩余食品必须冷藏,冷藏时间不得超过24小时,在确认没有变质的情况下,必须经高温彻底加热后方可继续食用。
3、对剩饭剩菜的保管、处理,要有专人负责,并作详细记录。
4、食堂负责人要严格对待剩饭剩菜的处理情况做好食堂卫生安全工作的监督和检查。
六、食堂留样要求的记录
1、食堂对外供应的所有食品、成品应安排专人负责,进行留样。
2、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内,在冷藏条件下存放48小时,每个品种留样量不少于100克。
3、对留样食品的时间、菜名等其他留样情况进行详细登记、造册,负责人签字。
4、留样人员要切实重视食品流样工作的重要性,对留样的记录情况,食堂负责人检查、签名,相关记录至少保存12个月。
七、食品清洗和消毒
1、各食堂应制定清洗和消毒制度,以保证所有食品加工操作场所清洗卫生,防止食品污染。
2、使用的洗涤剂、消毒剂应符合《食品工具、设备用洗涤卫生标准》和《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》等有关条款和标准。
3、采用化学消毒时应注意防止污染食品和食品接触面。
4、已清洗和消毒过的设备和工具应在保持设施内定位存放且有明显标记,避免再次受到污染。
5、做好餐具消毒的记录工作,对消毒的器具数量及其它情况进行记录,负责人签字。
八、库房卫生要求
1、食品和非食品(不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外)库房应分开设置。
2、同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域。不同区域应有明显的标识。
3、库房的构造应以无毒,坚固的材料建成且易于维持整洁,库房内应设置数量足够的物品存放架,其结构及位置应能使储藏的食品距离墙壁、地面均在10厘米以上,以利于空气流通及物品的搬运。
4、除冷库处的库房应有良好的通风、防潮设施或条件。
九、食品处理区(后堂)及餐厅的卫生要求
1、食品处理区地面应用无毒、无异味、不透水、不易积垢的材料铺设且应平整、无裂缝。
2、粗加工、切配、餐具消毒等需经常冲洗场所,易潮湿场所的地面应易于清洗、防滑并有一定的排水坡度及排水高度。
3、设备的摆放位置应便于操作、清洗、维护和减少交叉污染。
4、用于原料、半成品、成品的工具和容器应分开并有明显的区分标志。原料加工中需配植物性和动物性食品的工具和容器宜分开并有明显的区分标志。
5、凉菜专间内应当由专人加工制作,非操作人员不得擅自进入专间,不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。
6、凉菜操作人员进入专间前应更换洁净的工作衣帽,并将手洗净,消毒,工作时宜戴口罩。
7、生产加工经营场所内环境(包括地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等)应保持清洁和良好状态。
8、餐厅内桌、椅、台等应保持清洁。
9、废弃物至少应每天清除一次,清除后的容器应及时清洗,必要时进行消毒。
作为一名合格的工作者,对于自己的工作经历以及感想,应该书写工作总结进行描述。相信,很多朋友都不知道工作总结该怎么写吧,以下是小编为大家整理的企业沙盘模拟实训总结7篇,欢迎阅读与收藏。
身为妇产科护士的我看起来总是那样的忙碌,实际上我并没有在平时的工作之中感到多么充实,反倒是对自我因为做事没有计划性而忙得焦头烂
额感到十分沮丧与不满,因为我感觉按照自我的护理水平不应当总是以忙碌的姿态出此刻各个病房之中,如果我能够提前做好接下来七月份的工作计划的话,那么相信我也能像其他护士一般从容地应对任何状况。
首先我觉得自我应当能够压缩自我下班以后的娱乐时间,这样的话自我就能够在早睡的基础上做到每一天都能够早点到医院来上班,一来能够呼吸到医院早上的新鲜空气,二来我也能够有着更多的时间探视一下各个病房,顺便我也能够观察一下病患的睡眠状况,这样的话对我以后的护理工作以及病患的产后恢复有着巨大的帮忙。另外因为我能够更早一些来到医院的缘故,所以我觉得这样做的话也能够让自我在正式开始一天的工作之前做好一切准备工作,这样的话也能够不慌不忙地处理好任何的事物了,可是这一点都是要建立在自我安排好平时的作息时间的基础之上的。
其次我应当在闲暇的时候多在病房巡视一番,并且利用好这个时机和病人们交流谈心一番,因为预产期的病人们正是处于心理压力十分巨大的阶段,所以在这个时候我应当要做到体谅病人的心境并为她们分担一些压力,并且我觉得自我与病人们是有着共同语言的。实际上我的工作也就在每一天上午以及中午比较忙,这段时间多间病房的病人都需要进行输液,一般到了午时三四点的时候便会结束病人的输液,而这段自我比较清闲的时间也能够有效利用起来。
最终我还应当要做好与病患家属的沟通工作,因为进入预产期的病患情绪波动比较大,这个时候正是她们需要进行照顾的时候,如果她们的丈夫能够在每一天工作之余都抽出一部分时间来医院进行探视的话,那么我觉得这种做法甚至比自我全天候护理的效果都要好得多,可是与家属进行沟
通可不是一件简单的事情,最起码我们的护理工作很难得到家属的有效谅解,所以我觉得自我应当抽空想办法提高一下自我的语言表达本事。
实际上最为重要的是 7 月份的天气是极为炎热的,所以在这个时间点容不得半点马虎,不管是产妇的情绪护理还是说在出现分娩的现象,都应当要严谨地对待好自我的护理工作,做一个对自身护理工作负职责的护士。
对于企业的运营发展,每一家企业都有自己的发展道路,可以书写一篇工作总结进行汇总。那么,总结怎么写才是正确的呢?以下是小编精心整理的企业运营实训总结5篇,仅供参考。
紧张、忙绿、丰盛、而又难忘的20__已经过去,充满期盼的20__已经来到,回首过去一年的工作,既有收获的喜悦也有不足的反思。在这新年伊始之际,很有必要静下心来对一年来的生活、工作、学习进行回顾、梳理、和总结,提炼经验总结教训,便于新年度更好更快的完成今年的任务打下基础。现将本人的年度总结向各位领导汇报如下,愿与各位同仁共勉。
一、收获
说道收获,请允许我和大家一道回顾一下一年前这天的原盛项目现场:soho装修收尾、小户型粉刷北塔完成南塔二次结构完成、准甲粉刷完成60%、中心商业主体开始施工、酒店完成至0、00。而一年后的这天:soho8月30日顺利交房;小户型11月15日顺利交房;准甲装修收尾;中心商业除8#楼外其余外立面形象基本完成;酒店样板房完成幕墙正在封闭中,预计春节前完成封闭。目前的状态除8#楼外存在较大滞后外基本到达的预期。全年没有出现严重质量事故和安全事故,个性小户型的安装质量在2#楼的基础上有长足的进步,在9月份被郑州市质量监督站作为观摩工地进行了全市范围内参建单位的观摩,为原盛项目和绿地品牌赢得了荣誉和声望。
要说原盛项目20__年度最有影响力或具有里程碑好处的事件就属交房事件,今年顺利完成两大交付节点:
1)8月30日的soho办公楼的交付;
2)11月15日的小户型的交付。
这两大事件被我在20__年初工程部的年初动员大会上形象地比喻为三大堡垒之中的两大堡垒,其难度之大早有预计和准备。在经过项目全体参与者的精心组织和齐心协力通力合作下终被成功攻破。这其中凝聚了原盛人的多少艰辛和付出,这两次的交房事件个性soho的交房,作为商业综合体项目的首期交付其好处十分重大。
其一、是对本项目三年来全体人员辛勤付出的检验和考核;
其二、作为商业综合体首期交房为我们不断总结、持续提高带给了经验和基础;
其三、顺利交房对于项目品牌集团品牌的推广和宣传带给了保障和支撑。
当然我十分清醒地明白这些成绩的取得不是我个人的成绩,而是项目全体参与者的成绩,个性是项目部全体同仁精诚合作、合理分工、统筹管理、充分发挥工程管理载体的作用、辛勤付出的结果。在此,请允许我代表项目部向几位同志三年来的不懈努力表示衷心的感谢。他们分别是:充满热情富有职责心的王青兴;稳重而富有包容心的王明奇;充满热情和活力的张松海;任劳任怨的老黄牛张学军;敬业谨慎务实低调的祈英华;勤恳富有个性的团队队长戚经理。借此请允许我以个人的名义向大家说声谢谢,辛苦了兄弟们,如果没有大家的辛苦付出就不会有原盛这天。
二、成长
如果说以上成绩是属于大家的,是项目全体同仁辛勤付出的结果,那么成长则更多的是反映我的个人心理状态。成长不仅仅是一种结果,更是一种状态,不断学习不断提高的精神面貌和状态。
先说读书,与女儿一道学习《三字经》、《弟子规》,自己熟读《孙子兵法》,甚至以前想把她背下来,研读《曾国藩》总之算是读书吧。向自己的极限挑战,在20__年3月28日参加国际郑开马拉松比赛,以个人的做好成绩1小时56分完成了男子半程21km的比赛。我还参加社会上的《读书会》、在下班路上听励志广播节目,这些似乎和工作没多大关系,但这反映出我的精神状态,渴望学习、进步、成长。甚至在今年自费参加亚洲八大名师李明智的演讲,透过学习是我真正体会到了李明智老师长讲的“帮忙更多的人实现梦想,自己的梦想也就是实现”的境界。初听到这句话时,认为这是大话是口号,透过不断学习和感悟使我悟出了其中的人生道理,并使我真正明白帮忙更多人的成长自己也会获得成长的现实好处。于是我在工作中不断践行着这种理念,在个人进步成长的同时不断去帮忙、带动、影响自己身边的同事,我相信只有当大家都进步了,有成绩了,我们团队的工作才会有成绩,这是我的人生哲学,也是我不断持续努力的方向。
如果说以上算是个人的学习,则去年79月份的一段经历则算是对我的锻炼。去年79月份公司安排由我负责主持项目的全面工作,这段经历对于我的锻炼、影响和收获十分之巨大甚至超过全年其他时间收获的总和,所以使我不能不提。首先我感谢组织对我的信任,给我带给了锻炼自己、展示自己、提高自己的平台和机会。这期间经历了soho办公楼的验收交房;小户型的后期装修、幕墙、安装争抢工期和验收;准甲办公楼的装修、安装及大面积开展;中心商业的保温、幕墙、土建、安装的穿插施工;酒店的主体施工。为此我付出和投入了极大的精力为整个项目部署、协调和配合管理工作。个性8月份小户型抢工期阶段,我有多少个夜晚留守在工地至十一二点已经记不清了。甚至以前有一周都没能和自己女儿说上一句话,虽然每一天晚上都回家。当晚上到家是女儿已经睡着,早上上班从家走女儿还没有醒来。这期间我深深的体会到了作为项目经理的职责、压力和动力。并且从中我不断悟出了很多的人生道理:深刻领悟到少点得失心多点职责心;少发点牢骚多干点事实;少点抱怨多点感恩的现实好处,并逐步加深和加强了对绿地企业文化的理解和领悟。透过三个月的辛勤努力和付出,使我得到了较大的锻炼和提高,并在必须程度上赢得了大家的认可……
这段经历带给我太多的收获和正面影响,请允许我借此向关心支持我的领导和同仁们表达我真诚的谢意,谢谢大家对我的关心和厚爱。我将以此为动力,持续不断以更高的热情、更强的职责心、更大的努力,刻苦敬业工作,为我们的绿地事业做出更大的贡献。
三、不足
20__年虽然收获颇多,感悟颇多,同样不足之处也颇多。
其一:虽然今年的任务基本算是完成了,但在不同程度上还存在必须的滞后,说明进度管理仍要努力,继续挖掘潜力。个性8#楼土建进度滞后较多,一向没有找到行之有效补救措施,致使8#楼后期工期过于紧张。
其二:没有正确处理好抢进度和保质量之间的关系。20__年整个工期十分之紧,个性3#楼南塔,春节后复工已是3月20日,从粉刷、幕墙施工到装修完成仅用了6个月时间,交叉施工、多专业、多工种的管理协调难度之十分之大。在赶工期的过程中过于偏面专注于进度,在某种程度上造成了质量的部分牺牲,致使后期交房验收过程中被作为反面教材,受到公司领导的批评。
其三:进度管理受施工单位自身素质和配合程度的影响较大。像对于管理配合职责意识较差的施工二处,缺乏行之有效的管理办法和措施,致使8#楼主体施工工期持续近一年,造成后期20__年的整个工期十分之紧。作为项目部除推荐在以后确定队伍时要引入淘汰竞争机制,更要进行自身管理的总结和反思,对于不同的单位要采取不同行之有效的管理手段和措施,将施工单位素质的负面影响降低到最低。
其四:项目部作为工程管理的载体作用有待加强和提高。
工程部作为工程管理的载体应发挥总管理、总协调的主导作用,在目前的管理中仍存在以下不足:
1、不同标段的工序搭接存在不够合理的地方,在1#楼的裙房装修没能从2#楼失败的案例中吸取教训,因为裙房装修队伍的进场较晚造成整个准甲的工期延后。
2、专业之间的协调统一和前瞻性不够,致使仍现场施工中存在不必要的返工。譬如:消防和空调管道的施工为保证不影响精装修的施工,在装修进场之前大部分已经施工完成,当装修开始施工时发现多处与装修要求不一致,为到达的装修效果就造成返工。
3、工程部把合约和技术部门间资源整合,统一协调的力度不够有待加强。个性在装修阶段存在因为方案和费用的发生影响进度时,项目在第一时间不能高速有效协调解决。
四、计划
谋定而后动,为了明年工作的顺利开展,结合项目和自身实际,现计划如下:
1、以进度管理为抓手,紧紧围绕核心交房节点倒排计划,早作打算、早作计划。明年的两大核心目标节点:7月15日的准甲和中心商业交房;10月1日的酒店试营业,其紧张程度绝非一般。为此务必利用春节前这段时间充分细排并完善20__年的计划,个性关于工序的合理搭接、技术准备、外配套单位的介入时间等,都要准确详实地体此刻年度计划中,并抄送各相关部门,保证年度计划的落实和实施。
2、过程强化质量和安全管理。从__年至今已三年有余,项目部没有出现较大质量和安全事故,这与项目参与者的努力付出是分不开的。越是到最后一年,我们越发要重视安全工作,确保零伤亡事故的发生,为原盛的安全管理工作续写优秀篇章,确保施工质量在每交一期的基础上再上新的台阶。
3、加强项目团队建设,努力打造一支一流的项目团队,一流的个人素质和潜力。在加强项目团队合作的同时,注重加强个人素质的学习和提高,为集团跨越式发展培养优秀的人才。
4、加强横向部门间的沟通与协调,个性是与技术部和合约部间的协调沟通,充分发挥工程管理的载体作用和主导作用,使技术和合约能够更好的为工程服务,尽可能减少无谓的内耗,促进工程更快更好的开发建设。
5、继续加大个人业务潜力和管理水平的学习。以“永不满足、思变图强、永不止步、争创一流”的绿地企业精神为导向,以个人的三年规划为目标,持续学习、持续提高、持续进步,为企业发展做出更大的贡献。
为了记录自己的工作感想,员工可以结合自己的工作情况,以此书写自己的工作总结勉励自己。那么,怎样写工作总结才更能吸引眼球呢?以下是小编为大家整理的企业经营之道实训总结5篇,欢迎阅读与收藏。
回首__,我的工作同样经历着不平凡。__月份带着朴实与好奇的心情来到了__物业,开始了一段新坏境的里程,工作内容包裹着熟悉的和未知的,鞭策着我需要付出更多的努力去学习和挑战。进一年时间转瞬就过去了,在部门领导的培养与同事们的帮助下我很快熟悉和胜任了物业管理员的岗位职责。岁末,每个人都应该梳理过去。筹划未来,此刻就将自己近一年来的工作总结如下:
一、物业服务工作
物业工作主要有日常报修,投诉处理,收费,基础设施、设备维护,环境卫生,蚊虫、老鼠的消杀;有学习培训,上级部门检查等。
催缴管理费及小区公共设施设备问题项目的整改是管理处__年度的主要工作,经过与物业公司各个部门的同事通力合作下大部分工作已经顺利完成。
二、办公室工作
办公室工作对我来说是一个全新的领域,工作千头万绪,有书文处理、档案管理、文件批转等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作,需自我强化工作意识。注意加快工作节奏;提高工作效率。冷静办理各项事务,力求周全,准确,适度,避免疏漏和差错。
三、存在的不足
本着“为自己工作”的职业态度,敬业爱岗。创造性地开展工作,取得一定效果,但也存在一些问题和不足,主要表现在:
第一,物业管理员工作对我而言是一个新岗位;许多工作都要边干边摸索,以致工作起来不能游刃有余,工作效率有待进一步提高;
第二,有些工作还不够过细,一些工作协调的不是十分到位;
第三,向领导提供有效的决策数据方面有待进一步提高;
第四,和部门领导及公司员工间的沟通有待加强。
四、努力的方向
第一,加强学习,拓宽知识面。努力学习房产业知识和相关物业法律法规的知识。
第二,本着实事求是的原则。注重公司各部门间的协调与沟通;有效形成团结一致。群策群力的氛围。
第三,向领导提供有效数据。
“不积蛙步,无以至千里;不积小流,无以成江海。收获了成功,经历了困难,感受了启迪;我会一如既往,载着百倍的信心和努力驶向新的一年。
最后预祝__物业公司日益壮大,祝全体同事工作顺利,平安幸福!
为了能够记录自己的工作感悟以及看法,作为员工,可以书写自己的工作总结来实现。工作总结,可是让你获得升职加薪的机会喔,下面是小编为大家收集的企业经营模拟实训总结5篇,希望对大家有所帮助。
__年,我部门在公司总经理的领导与指导以及各位同事的共同努力下,按照公司章程的要求和部署,坚持以稳步发展,重点突破为重要指导思想,以保持部门工作流程的完善化,正规化,人员组建稳定化为发展目标,以培养新旧接替互帮互助为出发点,结合部门实际,克服工作中存在的困难,完成了一定的销售利润。现将我部门__年外贸工作总结如下:
一、部门基本情况
截止目前,我部门有:
外贸业务员、单证员、业务兼内务共人。
由总经理亲自指导,由总经理助理协同安排相关事宜的原则工作。
自从我进入公司以来,不断进行尝试更新、更强、更有优势、风险更低、更具国际业务化的贸易结算方式。截至__年底,业务范围逐步覆盖玩具,毛毯,五金配件,代理出口业务等。
货物直接出口到美国,俄罗斯以及其他国家和地区,为进一步进入国际市场积累了宝贵经验。同时,公司总经理也给与我部门极大支持,亲赴国外与外商进行面对面的商务洽谈活动。并指导和调控公司销售由原来的单一客户逐步转变为客户多元化,以出口创汇、抢占国际市场为销售主旨的营销理念。灵活多变的经营管理模式,使我进出口部业绩稳步提升。
截止月份,公司直接出口销售产品:
其中玩具__件;累计销售金额为:__美元。
毛毯件;累计销售金额 美元;
代理销售业务
二、以创新思维为先导,加强团队业务竞争力
就企业而言,我国目前的优秀企业大都在市场前景且具一定竞争优势的成熟行业中,但处于行业的中下端位置,不仅无暴利可言,甚至利润稀薄。这些成熟行业技术发展趋势清晰,一般不会出现技术方向突变带来的行业格局大变。同时,这些行业需要巨大市场作为载体。中下端的企业要想同等的争取市场、争取市场利润和市场占有度,就必须掌控一定的独到经营模式。于是创新思维不得不被提出。
作为一个部门也一样,要想有更大的发展空间和膨胀力度,就必须拿出更新、更有效的工作手法。要创新,要自主的进行创新,并切与公司整体运营的创新经营同步的创新。
方法和手段对我部门业务人员进行思维转变非常重要。尤其我部门成立时间不长,某些人还时不时犯一些低级的错误,没有最起码的责任心,其业务水准有待进一步提高,我们的操作模式正在成熟和成长的阶段。如何在以往工作的基础上继承、发扬、创新成为我们各项工作的当务之急。经过半年多左右的实践和摸索,我部门基本确立了加强对同行的学习、放眼国际市场、勇于创新、大胆实践的方针,并取得了一些成效。
1.积极尝试工作新方法,构建行之有效的工作体系。
经过在工作中学习,在尝试中稳定的创新方式。总经理不断带领我部稳步拓展业务。并给予本部门每个人员最大的帮助,结合本部门工作者的努力,大家的成长非常显著,也有了可喜的成绩;但是工作中的失误同成绩一样,是我们不容忽视的一样重要因素。
外贸工作,象战场更像舞台。轻重缓急非常注重业务人员的自主工作性。而这一点也是我们本部门一直着力提高和后来发展所必需面对的问题。
在上述基本工作状况的基础上,作为本部门的负责人,我需要进一步完善、和引导部门的走向。并大力重点突出的加强部门和部门每个成员的工作独立性,工作自主性,在提高自身业务水准的前提下,帮助和指导部门成员的成长。使我部的发展前景更为广阔。
现代企业管理经营制度方案是怎样的呢?企业管理制度是对企业生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列活动制度,以下是小编精心收集整理的现代企业管理经营制度方案,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,提高公司经济效益,不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,并为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高,逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司各项规章制度的行为,都要予以追究。
企业确保正常生产经营管理制度有哪些条款呢?一个组织的管理制度,必须包含所有执行事项,不能有所遗漏,以下是小编精心收集整理的企业确保正常生产经营管理制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
第一章 总则
第一条 为加强货币资金管理,实行全面预算体制,依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司实际情况,制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条 本规定是在全面预算体制下,月份资金计划基础上,对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章 总公司资金计划控制
第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条 各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划,报总公司总经理批准后下达。
第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实,并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条 总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项,采取“提前通知,积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下,必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上,必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下,开信用证须提前3天,改证须提前之大通知财务部,信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条 计划外借领大额款项,业务部门或专业公司须办理调整计划手续,经公司总经理批准后交财务部,财务部根据资金情况进行安排、筹集,提前通知期暂定10天。
第九条 各部门不按规定的提前期通知财务部,而影响用款,申办部门自负其责,
第三章 现金管理
第十条 现金的收入、支出范围:
(一)现金收入包括:公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围:
1、职工工资、各种工资性津贴、劳务费,劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、结算起点以下的零星支出。
4、发给职工的各种奖金。
5、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等,必须使用现金结算的。
6、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条 以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据,由财务部进行日常经济业务的现金收支管理,对超计划支出,又元批准计划调整追补支出的,财务部拒绝支付。
第十二条 现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1、无论是否签合同、协议,公司的所有现金收入,经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等,于收进日(最晚于次日)如数交付财务部,收款部门不得挪作他用,更不准留存于经办部门内。
2、业务人员办理业务预借的现金,其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款,不得余款不报,留作他用。
(二)现金支出的管理
1、预算内零星采购,由经办部门开具经费支出报审表(代借款单),写明用途、金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。
2、预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等),无预借款直接报帐的,由指定经办部门开具费用支出凭单,写明用途,经总公司部门总经理和专业公司总经理签字,连同发票或收据交财务部稽核员审核后,交财务部经理签字办理。
3、预算外或超预算支出,由经办部门提出书面申请,按全面预算管理办法执行。
4、业务部门借领现金(不包括差旅费借款),必须在15天内报帐,对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金,必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款,由该部门经理代借。
5、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时,不得付给现金,可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章 银行收支结算管理
第十三条 根据中国人民银行规定,本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式,在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条 银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证,财务部转交业务经办部门,由经办部门填写收款说明书,并附有关凭证,交财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理。
2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据,收到后交经办部门,经办部门填写收款说明书,附带结算凭证,交财务部稽核员审核,交主管会计处理。
3、业务部门收到外单位开具的支票,连同有关凭证、收款说明书,送交财务部,由稽核员审核,交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4、信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。
(二)银行结算支出的管理
1、根据合同、协议的规定,由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时,由经办业务部门填写经费支出报审表,交财务部稽核员按计划项目审核用途后,交财务部经理签字。需签报本公司领导的,由财务部签署意见后签报。
2、日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发,必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额,在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4、专设领用空白支票登记簿,由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿,对逾期末交的空白支票进行查询。
5、一个部门已领用三张支票,不按规定时间报帐,财务部书面通知该部门启行查询,一周内仍无反馈,财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章 报帐销帐
第十五条 各部门预借的支票,结算款项业务处理完毕,应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条 为贯彻经济责任制,报帐采取上级审签办法,即:总公司业务人员报帐,属预算内支出,由部门总经理审签,报财务本部按权限审批;属预算外支出,均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签,总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条 应付现金的金额在2000元以上的报帐,原则上以支票转入报帐人信用卡内。
企业经营生产工作管理规章制度如何制定呢?制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编精心收集整理的企业经营生产工作管理规章制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
一、办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管。
4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印
1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。
4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。
四、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。
2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。
3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发
1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。
2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
4、对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。
5、对投递错误的邮件,应及时退回或设法转移。
六、名片管理
1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取。
6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20__】32号)规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程:
(一)原则:
讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成:
1、配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;
2、要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在"刀刃"上;
3、要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),注意提高资金的有效利用率。
(二)具体流程:
1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分),经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部。
2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请原则,提出解决建议和意见(调拨或购买)。
3、如果采取"调拨"程序,行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;
4、如果采取"购买"程序,行政部将参照"__软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"(苏股财字〖20__〗第003号)有关规定具体执行。
5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循"价廉物美"的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。
6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票
1、员工到职,由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。
2、每月30—31日,各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3、每月1—2日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4、如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认。
5、非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款,研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程
为方便公司全体员工,体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下:
1、各部门根据各部门的实际需要,提出订餐、订票、订房申请,并填写相应的申请表(内容具体详实),部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前,先行申请好费用,交予行政部代办,在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险,例如承担退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上,申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2~3天知会行政部,订餐、订房一般提前1~2天)。
6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼品
1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。
2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。
3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。
4、礼品费用每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品
1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。
2、领用宣传品在5份以下的,由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。
3、领用宣传品在5份以上的,需填写宣传用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用。
4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品,并在下一期预算中扣除超出部分。
5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理
1、公司行政部统一管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3),便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3、除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4、会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。
5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例。
2、公司车辆由行政部门负责管理,分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行"派车单"制度。员工应认真填写"派车单",交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前2—3天向行政部门提交"派车单"申请。
4、"派车单"经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统一调度。
5、车辆使用完毕,使用人员、驾驶人员须填写"车辆使用实际情况记录单",交行政部备案。
6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。
7、公司车辆内部使用费用如下:
①市内用车:普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费:等候时间在半小时内,免计费用,超过半小时部分,按0.5元/分钟计费。
②长途用车:普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等),由各用车部门自理。
③各部门车辆使用费每季度结算,并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程
1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;
2、部门设备管理员初步检查后,填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象),部门经理批准后送交行政部;
3、行政部设备管理员根据编号,联系厂商,组织及时维修;
4、通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给报修者使用;
5、机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用;
6、涉及到的维修费用,由各部门承担。
十五、电子屏使用规范
(一)原则
电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏,做到使用主体合格,信息确认有效,发布时间合理等,特制定本使用规范。
一、使用主体
1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。
2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。
3、电子屏责任人的职责包括:及时实施公司信息发布,制定信息发布时间表,制定信息更新计划,电子屏信息发布的汇总整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除,电子屏修理配合等。
4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
二、发布内容
1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。
2、日常型信息内容包含:公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。
3、特别型信息内容包含:各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。
4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。
5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
三、发布时间
1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8:30至下午6:30(有特殊情况的除外)。
2、日常型信息发布时效:公司宣传介绍每日2小时,分4—6时段发布;公司新闻动态每日2小时,分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时,分2—4时段发布。
3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定:公告的发布时间一般为2个工作日,每日2小时,分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日,每日2小时,分2—4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。
四、发布信息确认
1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。
2、日常型信息由行政事业部经理确认。
3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定,报行政事业部经理批准。
4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。
5、特别型信息发布,须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件),经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。
附表:行政部工作人员职能划分表。
姓名:
房间号:
工作职能:
405
公司行政、办公室、后勤全面协调管理。(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)
405
公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。
405
一楼接待文秘、信件收发、办公配合。
405
文印、传真信件的办公配合。
403
印章管理、研究生管理、档案管理。
403
一楼接待文秘、图书室管理。
403
固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务。
405
宣传、文秘、宣传品和礼品发放。
405
会议接待、培训、活动策划。(含工会活动)
中小型企业经营管理规章制度有哪些内容呢?管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。以下是小编精心收集整理的中小型企业经营管理规章制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
第一章 总则
1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为,准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金,有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将进行更改、补充和完善。
第二章 财务管理组织机构
2.1公司实行董事会
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算,主要职责为:
(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;
(2)参与公司筹资
(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,
(4)参与公司经营决策,统一调度资金;
(5)负责公司财务预算管理、会计核算;
(6)负责编制合并报表,
(7)监督财务收支,依法计缴税收;
(8)负责公司财务会计档案的保管,票据申购、使用、核销等管理工作;
(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及账表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支;
(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章 会计核算
3.1公司按照《企业会计制度》规定,结合经营项目实际情况,制订并实施有关会计核算暂行办法,及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2公司采用借贷记账法,以中文作为记录的文字,以人民币为记账本位币,按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况,设置总分类和明细账科目。
3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理,并实行会计电算化。
3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本,以反映公司的经营成果。
3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量,其后,如果财产发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3.7公司在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产和收益、少计负债和费用。
第四章 财务预算管理
4.1公司制定财务预算管理暂行规定,对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算,并依据其实施管理。
4.2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算,财务预算主要包括以下内容:
1.经营预算;
2.盈利预算;
3.资金预算。
4.3公司在预算年度开始后,对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督,及时进行差异分析,并查实差异的原因,向总经理报告。
第五章 收入、成本费用管理
5.1公司建立并完善营业收入的管理规定,确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制,以加强对业务活动的财务监督。
5.2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时,确认营业收入的实现。
5.3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认,长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
5.4成本费用的核算坚持权责发生制的原则,当期发生的成本费用,无论其款项是否支付,都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用,但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账,调节利润。
5.5严格控制成本费用的开支范围和标准,严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序,合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
5.6公司合理运用财务杠杆,降低财务费用等资本成本。
第六章 资产管理
6.1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定,对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。
6.2公司制定信用政策,加强对应收款项的管理,明确欠款对象,落实追款责任并依据结果施以奖惩。
公司采用余额百分比法估计坏账损失,并计提坏账准备,计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已确实不能收回的超龄应收款项,定期逐笔书面上报总经理审核,批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须通过董事会批准后处理。
6.3公司加强对存货的管理,建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度,保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价,领用或发出存货,采用先进先出法确认其实际成本。
6.4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》,健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
公司对固定资产的购建、清理、报废等,都应当办理会计手续,设置固定资产明细账,建立固定资产卡片,进行会计核算。
6.5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了,对各项资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计各项资产可能发生的损失,当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时,对可收回金额低于账面价值的差额,提交公司总经理批准后计提资产减值准备。
第七章 负债及所有者权益管理
7.1公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。
7.2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。
公司法定公积金按照税后利润的10%提取。
第八章 筹资管理
8.1筹资是公司根据发展需要,在自有资金不能满足和保证公司正常运转时,从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况,制定和掌握好筹资策略和方法,确保此项工作安全、有序,并取得最佳效益。
8.2筹资的目的是投资,筹资策略必须以投资策略为依据,充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。
8.3筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况,银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容,在公司的发展阶段,应尽量争取各专业银行的支持。
第九章 投资管理
9.1公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素,把对公司的长期发展有较大的影响投资项目,作为是对外投资管理的重点,同时,为改善投资决策效果,提高投资决策能力和收益,董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、
9.2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等,全面综合考虑各因素的基础上,确定投资的项目。
9.3在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险,包括项目特有风险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散,因此其对项目的影响非常重大,但公司风险或项目特有风险也不容忽视。
9.4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益,不确认投资收益。
9.5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资,并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
公司对外进行股权投资,根据对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的不同情况,分别采用成本法或权益法核算。
公司对外进行债权投资,按取得的实际成本,作为开始投资成本。
9.6公司应当定期或者至少每年年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当计提长期投资减值准备.
9.7公司根据《公司法》,以及公司发展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必须经董事会审议通过。
第十章 财务信息管理
10.1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的.其他有关制度,编制财务报表。
10.2公司的财务报表属于公司的财务机密,未经董事会批准的财务报表一律不得外流。
10.3已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东,季报在每一季度结束后的二十日内送各股东,年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
10.4公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统,实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化,保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过程中,严格遵循内部控制规范和技术规范,保证系统的正常运行。
10.5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。
10.6财务部按照规定作好财务工作交接工作,财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员,没有办清交接手续不得调动或者离职。
第十一章 附则
11.1本规定由董事会负责修改和补充。
11.2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。
11.3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法,由公司总经理审批通过后,颁发施行。
11.4本规定自颁布之日起开始执行。
通过财务管理综合实训,使得我们能较系统地练习企业财务管理会计核算的基本程序和方法,加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力。从而对所学理论有一个较系统、完整的认识,最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。结合自身情况,谈谈本次实习的心得体会,本文是财务管理的实训心得,仅供参考。
一、财务管理专业实训的目的和意义
随着国际化的快速发展,企业间的竞争加剧,企业对财务管理人才的综合素质要求较高;同时,为了加强实践性教学,提高实际操作能力,学校开展了此次实习活动。
实习我们学生能力培养与素质提高的主要途径,为我们以后走向社会、走向工作岗位奠定基础;同时也检验了我们理论联系实际的能力。这次实习,是在经过系统的专业理论知识的学习之后,为了增强对财务管理的理解,更好地掌握企业财务活动的基本方法和基本技能,运用学到的理论知识进行分析和研究以解决实际工作中可能遇到的问题,锻炼我们的动手能力和培养社会工作能力,为以后能够较快地适应企业财务岗位工作夯实基础。
实习的题目有财务管理的目标、预算编制、信用政策、股利政策、项目投资决策、财务预测、资金管理、证券投资、财务分析,最后财务综合案例分析。仅仅十道题几乎涵盖了我们财务管理书和财务分析书。通过课程实习,使我们更加直观理解财务管理的基本内容,懂得各种财务活动的联系以及财务活动同其他各种经济活动的联系:掌握财务管理的各种业务方法,学会运用财务管理的知识和技能为经营战略和经验决策服务;我们加深对专业的了解,拓宽知识面,提高分析问题和解决问题的实际能力;培养实事求是的工作作风,踏踏实实的工作态度,树立良好的职业道德和组织纪律观念。
二、财务管理专业实训的内容
平时我们在课堂上学习的都是理论知识,学校特地在学期最后留了3周的时间让我们进行了财务管理专业实训。这是一个很好的让我们把实践和理论联合在一起的平台。
1.财务管理目标
财务管理目标可以说是财务管理中最为基础但也是最为重要的内容,因为一切活动都是以企业确定的目标展开的。目前关于目标的说法有很多种,书上给出的一共有三个目标:利润最大化、每股收益最大化、企业价值最大化。
这些的目标并不是最优的,结合案例我觉得:每个公司的财务管理目标要因地制宜,不能固守规定的目标,要适时变通,这样才有利于企业的可持续发展。这三个目标也是都有优缺点的,例如:利润最大化没有考虑资金的时间价值及风险因素;每股收益最大化未能体现资本投入所面临的风险;企业价值最大化对于未上市公司就不是那么适用了。通过对优缺点的研究,更加体现了财务管理目标应适时变通,以应对瞬息万变的市场。
2.预算编制
预算是指企业为了实现预定期内的战略规划和经营目标,按照一定程序编制、审查、批准的,企业在预定期内经营活动的总体安排。题目要求我们所做的预算包括:销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、现金预算、预计收益表、预计资产负债表。前四个是日常业务预算,后三个是财务预算。
销售预算是一切预算的起点。销售预算的编制也是非常简单的,根据题目所给资料即可轻松编制完成,其中需注意的是本期的销售额的40%要转入下期。也就是说当期预计收入就40%的上期销售收入加上60%的本期销售收入。在销售预算的基础上可进行生产预算、直接材料预算、直接人工预算。这些预算表的结果都是环环相扣的,编制时要格外细心计算。编制这些表时有一个隐含条件让我找了好久,就是编制完第一季度后,我在题目中找不到第二季的期初存货量。问过同学后恍然大悟,本期期初存货就等于上期期末的存货。
在日常业务的基础上要进行财务预算。财务预算的编制也很简单,但有一个地方需要额外注意,就是现金预算中第一季度的收支轧抵现金结余为-7474,而根据题意现金最低库存余额为8000。这时就要向银行贷款,贷款额要16000。因为始终保持最低库存余额在8000以上,就要加上两个8000,而不是仅仅让结余不为负数。
3.信用政策
信用政策,换言之就是应收账款政策。应收账款在企业财务系统中是相当重要的。因为为保持企业间的良好的购销往来就必须有应收账款的存在。但若一味的赊销,导致应收账款过高很有可能引起坏账过高。所以良好的信用政策可以帮助企业避免不必要的损失。
本题一共有两段资料。第一段资料是要判断其信用政策是否成功。通过求前后两种方案的信用成本后收益发现采用较宽松的信用政策之后,其信用成本后收益下降了252.5万元,所以是不成功的。其实信用政策的判断核心是其信用前后的收益。信用前的收益是年赊销额减去变动成本,有现金折扣的还要扣减现金折扣。信用前收益减去坏账损失、收账费用及机会成本的和即为信用后收益。通过列表即可对比信用后收益,进而选择最为有益的方案。
综上所述,不同企业应根据不同客户制定不同的信用制度。
为期一周的财务管理实训结束了,这一周的实习让我深深感到理论和实践的巨大差异。原本自认为财务管理这门课学得不错,但当模拟到真实工作环境中时,却感到力不从心。大量的数据,业务以及分析是我完全没有预料到的。尽管有些可以运用所学的理论知识解决,但是在许多时候并没有想象的那么简单和顺利。整个实训包括以下几个部分:
1、财务分析报告:在财务分析报告中,又包括三方面内容:水平分析、垂直分析和财务效率指标分析。水平分析是对连续两年的报表历史数据进行分析,进行横向数据对比,通过差异额及差异率对企业经营的变化作出分析。垂直分析是对连续两年的报表历史数据进行分析,通过纵向的相对指标看出各项目对总资产的影响,再通过差额比较出两年数据间的不同而得到企业经营状况的差异及趋势。财务效率指标,通过对企业两年的偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析和增长能力分析得到企业在各个方面的能力,尽管这些指标存在一定的误区,但也能从一定程度上了解到企业的很多实际情况。
2、预算报表:预算报表是全面预算管理的一部分内容,根据经验数据(销售量、单价),先计算出销售总额得出了预计的首先计划;再凭借着以销定产的思路,抛出库存量,计算得到生产量及需要采购的量,而得到费用支出计划表;然后再依次算出预计直接人工、预计制造费用、预计销售及管理费用,从而可填列现金预算表。通过上述工作,我们就可以计算得到预计的资产负债表和利润表。
3、资金筹集管理:根据实验资料的要求,企业预计的借款及还款金额和时间,我们可以填制还款计划表:由资金的总需求量减去利润留用和折旧(非付现成本)剩下的就需要外部融资,正如该公司向银行举债。
4、投资财务可行性分析报告:该报告是假设企业投资一条新生产线,而在未来五年生产经营而取得收益。同样我们用以销定产的思路,先根据销售量估算出现金收入估算表,然后在估算出直接材料、直接人工、制造费用销售及管理费用,再得出现金流量估算表,最后根据上述数据就可以计算得到净现值、获利指数、内含报酬率和投资回收期这些财务指标。再通过这些财务指标的数据来分析得出此投资是否可行。
在我看来,第一部分必须从全局上准确把握整个趋势,并且通过一层层仔细分析,最终找出导致变化的因素。比如说:公司期末负债比期初增加了14.94%,主要是由于流动负债的增加,而它的增加又是因为短期借款大幅上升。只有这样才能有针对性地对其进行改善。除此之外我发现自己对企业财务报表分析的基本方法和技巧不熟练。像杜邦分析、改进的杜邦分析都不清楚,因此在做的过程中对数字感觉很模糊,没有十足的把握。第二部分并不难,最重要的是要细心和耐心。虽然做财务管理工作有很多相同的重复工作,但是却是容不得一点马虎的,因为一个小小的错误也会造成重大的财务损失。
通过本次实习,我们理论联系实际,不但熟悉了财务管理中所涉及的知识和问题,还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行分析计算,为实际工作打下良好基础。在取得实效的同时,我也在实习过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点:虽然我们只是参加了短短的一周的实习,但在这实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,受益匪浅。做财务管理工作,如果仅仅是学书本上的知识是远远不够的,工作的经验是及其重要的。实际工作过程中的各种问题不是书本就可以解答的,它需要灵活的应用能力,把所学知识应用到实践当中去。可以说没有实践的学习是非常狭隘的,也是不利于财务管理工作的。其次,作为一名未来人员要有严谨的工作态度。财务管理工作是一门很精准的工作,要求准确的核算每一项指标,牢记每一条税法,正确使用每一个公式。再有,要有吃苦耐劳的精神和平和的心态,用积极的心态处理日常遇到的难题人际交往方面。
最后感谢学校给我们这次实习的机会
毕业实践环节是大学生在完成全部课程后,走向社会之前最真实的一个模拟实验。对于我们财务管理专业的学生,平时注重理论学习,缺乏实践锻炼,因此实习显得尤为重要。在期末考试后,管理系的老师带领我们大三财务管理专业的学生进行了实习。此次实务实习目的主要是为了通过写会计分录、填制各种凭证到记账、报表等一系列实务实训,提高我们的实际应用水平,使得我们能够真正系统地练习财务会计核算的基本程序和具体方法,进而加强对我们以前所学专业理论知识的理解,提高我们实际操作的动手能力,提高运用会计基本技能的水平。在本次实习过程中,我们坚持都动手的原则,系统掌握填制和审核原始凭证与记账凭证、登记账薄以及编制报表的会计工作技能和方法。而且对所学理论有一个较系统、完整的认识,通过此次实习,我们将会计理论与会计实践相结合,收获颇多。
一、扎实的理论知识是前提。在实习以前,我们总以为通过三年的学习,自身所学的会计理论知识已经扎实,只要掌握了规律就没什么问题。但是在实习过程中我们才发现,我们平时所学的远远不够,在细节方面更是错误百出。此外,我们根据相关的实习数据资料,在填写原始凭证、记账、编制各种帐表时屡屡受阻,回想原因,大多都因为平时理论知识掌握不扎实,经不住实战的考验,这也是我们在本次实习过程中得到的一个重要教训。
二、理论联系实践是关键。通过此次的实习过程我们还发现,仅仅有熟练的理论知识对于我们来说是远远不够的,作为学习了这么长时间的我们,可以说对有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我们都基本掌握。但是在这次实习过程中仍然很吃力,这是我们认识到会计理论如果离开实践过程皆为零,实际操作性和实践性对于会计人员来说至关重要,离开实践环节理论只是纸上谈兵。
三、足够的耐心、细心是保障。会计工作本来就是烦琐的工作,在这次实习的过程中我们深刻体会到了这一点。在开始的实习过程中,整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于简单的填写凭证、记账都会试算不平。出错越多,越是心浮气躁,出错就越多,形成恶性循环。到后来,我们认识到了这一不足之处之后,谨慎填写,不但速度加快了,效率也提高了,起到了事半功倍的效果。因此,在财会工作中切忌粗心大意,马虎了事,心浮气躁。其实做任何事都一样,都需要有一颗平常心。
通过这次实习,增强了我的实践能力。对自己行事的态度也有所改善。仅仅的一个月在校实习,我将受益终生
通过我们对财务管理基本理论与基本方法的运用和对基本技能的训练,有效地提高我们的综合分析能力。同时通过对本次实训的学习,可以对我们所学的专业知识的掌握程度以及运用能力进行综合考察,为我们即将从事的财务管理工作打下坚实的基础。从一开始,拿到实训材料,看着一道道的题目,不知所措,甚至想过要放弃,到后来自己拿出财务管理的书,一个个知识点的查阅,理解,再运用到具体的题目,到最后完成每个案例的问题,以及完成这篇实训报告。实训只是一种形式,但这次实训培养了我自主学习的能力,给我上了很好的一课。
在完成实训内容的同时,我也在实训过程中发现了自身的一些不足。在此总结了以下几点:首先,作为一名未来从业者应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力,这是每个工作岗位对员工最基本的要求。其次,作为一名未来人员要有严谨的工作态度,财务管理工作是一门很精准的工作,要求准确的核算每一项指标,正确使用每一个公式。我们都知道,理论和实践是不同的。或许你的学业成绩很不错,但是工作能力未必很强;也可能你是成绩马马虎虎,但工作能力很出色。我们所学习的理论知识,对什么事情都想象的比较完善,但现实与理论有较大的差距,在实践中,有许多预料不到的问题,可能在许多时候可以运用所学的理论知识解决,但是在许多时候并没有想象的那么简单和顺利。理论需要假设,但是现实中这些假设不存在,因此许多问题,没有实际经验的我们是解决不了的。
现代社会是讲究速度的,生活节奏快,工作节奏更快。企业当然希望自己的员工是能将理论与实践相结合的,说白了,既要有经验又要有高学历。如何将所学的理论知识较好的运用到实践中去,怎样完成从理论到实践的过渡是极其重要的。因此实训是我们大学生活的一个重要部分。 这一次的实训虽然时间短暂,只是在校内自主实训,但是依然让我学到了许多知识和经验,这些都是书本上无法得来的。通过财务管理综合实训,使我们能够更好的了解自己的不足,了解财务管理工作的本质。
实训是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实训又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验,它让我们学到了很多课堂之外的知识,既开阔了视野,又增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础,也是我们走向工作岗位的第一步。通过这次的实训,不仅从中发现了自身的不足,还巩固了所学的知识,对于我一个即将毕业的大学生来说,这次实训可以说是对大学四年知识的再次温习,同时也学会了独立思考、分析问题、解决问题以及在遇到难题时需要互帮互助。我坚信这次实训将会给我以后的道路垫下良好的基石,让我更好、更快的适应工作。
随着改革开放的深入和市场经济体制的发展,企业的管理机制和管理理念都发生了重大的变化,企业职工的思想观念、精神面貌、行为方式等方面也都生产了变化。今天百文网小编给大家整理了企业管理经营半年工作总结,希望对大家有所帮助。
路通总公司的日常工作,在段总支及总公司领导的正确领导下,在各相关部门的通力配合协助下、在公司全体职工的共同努力下,公司业务顺利展开,稳步发展,现就公司上半年的工作情况小结:
一、规范管理,完善公司各项规章制度。
为规范管理,总公司结合实际,对相关的规章制度进行了充实完善,对原公司的管理实施细则进行了相应补充,并组织员工学习,对各岗位职责进行了明确分工,对设备使用,人员安排进行了相应的规定及调整,力求做到以人为本,按章办事,用制度来约束人,通过内部良好的运作机制来调动公司员工的积极性。
二、加强业务技能培训,提高职工素质。
今年上半年,段举办了职工机械操作业务技能培训班,领导非常重视,请经验丰富的业务能手及专业人员亲自授课,公司广大职工各极参加了培训。结合工作中的实际,重点就机械结构、机械保养等等对工作中出现的疑难问题进行了讲解和讨论,提高了认识,活跃了思维;组织开展了机械操作技术比武,公司的机械操作人员积极参加并取得了优异成绩,通过这次培训,提高了机械操作人员的技术水平。在全公司范围内营造学帮带、比赶超氛围,以先进为榜样,立足本职,干好本职,敬业爱岗,掀起学业技、强技能的高潮。三、加强安全管理,杜绝安全隐患,提高员工安全意识。
安全就是企业最大的效益,安全工作是一项常抓不懈的工作,根据公司有关制度的规定,公司管理人员每月定期组织公司全体职工进行安全知识的学习,召开安全会议,定期到工地项目部对机械设备进行检查,对存在的隐患进行现场纠正,并督促整顿落实。
四、对职工进行爱岗敬业的思想教育。
加强思想、形势、任务教育,积极做好职工的思想政治工作和思想转化工作,协助公司领导配合段总支大力开展“爱岗敬业、作风整顿”教育活动。活动以效益为中心,以发展为主线,以管理为保障,以服务为目标,把握形势,学习先进,查找不足,增强工作责任心。通过开“展廉政教育、作风整顿”活动,提高规章制度执行力,纠正工作作风,讲奉献,比业绩;实践陈刚毅精神,深入开展“廉政教育,作风整顿”的讨论;积极组织开展职工提合理化建议,发挥职工聪明才智,引导职工参与企业经营管理;把追求人生价值、人生目标落实到本职岗位上,在具体的工作和实际行动之中体现共产党员先进性,争做陈刚毅式的好党员、好干部、好员工。
五、加大市场开拓力度,加大企业管理力度。
年初,公司领导根据段下达的目标任务,领导班子带头主抓市场的发展走势和潜在市场的运行模式。不断地分析形势和研究对策,制定了行之有效的战略措施和战略方案,努力抢占市场份额,为全年产值总量的实现赢得了时间和机遇。加大企业管理力度,在管理模式上进一步创新创精,以多创市级以上优质工程为目标,全力实施品牌效应,以多创文明工地为目标,全力实施形象效应,以确保合同履约率为目标,全力实施诚信效应。今年上半年公司通过质量、安全生产大检查,总体看来不管是现场管理还是软件资料都比较规范,说明公司的管理已经向规模化发展。
另外,我公司财务管理制度,财务监控体系完善。坚持执行财务负责人把关制,分管经理审核制,现金流程表备忘登记制,季度财务公示制,良好的财务运行体系确保了费用成本降到最低限额,从而在单位工程费用跌落到低点时,尚能保证了正常运营,同时保证了工资的发放和税金的交纳。
下半年的工作打算:我公司继续以扩大产值总量为目标,继续以“拓市场,扩总量、重质量、树形象”为下半年的努力方向,进一步加强工程质量安全管理,财务管理,多创精品工程和优质工程己任。总之,上半年公司各方面工作都达到了预期的目标,今后将一如既往继续努力完成各项工作目标任务。
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